毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级概述
一、部门职责
（一）对宪法、法律、行政法规以及上级人大及其常委会的决议、决定在管理区内的实施情况进行督促检查，提出建议和意见并向毕节市人大常委会报告。
（二）听取、审议百里杜鹃管理区国民经济和社会发展规划、财政预算以及执行情况的汇报，听取和讨论管理区审判机关、检察机关的工作情况汇报，提出建议和意见。
（三）听取管委会及其职能部门的工作报告，提出建议和意见。
（四）受市人大常委会委托，组织管理区的各级人大代表开展视察、调研活动。
（五）参与市人大常委会组织的视察、调研活动，为市人大及其常委会行使职权服务。
（六）联系管理区的各级人大代表，及时反映代表的意见和建议，为代表更好履行职责服务。
（七）了解由市人大常委会任命的管理区审判人员、检察人员履行职责情况，并向市人大常委会报告。
（八）联系管理区的乡（镇）人民代表大会主席、副主席，指导管理区的乡（镇）人大工作。
（九）根据大方县和黔西市人大常委会部署，做好管理区乡（镇）人民代表大会换届选举的指导工作和管理区的大方县、黔西市人大代表的选举工作。
（十）受理人民群众对管理区国家机关工作人员的申诉和意见，接待人民群众来信来访。
（十一）召集毕节市人大常委会百里杜鹃工作委员会（扩大）会议。
（十二）根据市人大常委会的部署和工作需要开展工作，承办市人大常委会交办的其他工作。
二、机构设置
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
人大工委内设5个处室，包括人大工委办公室、内务司法民族宗教科、财政经济文教卫生科，农村经济科、代表联络科，人大工委办公室下设行政信访股和人事秘书股。
从预算单位构成看，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
167.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
129.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.19 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
9.53 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
11.89 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
167.50 |
本年支出合计 |
58 |
167.50 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
167.50 |
总计 |
62 |
167.50 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
167.50 |
167.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.89 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
129.89 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
129.47 |
129.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
167.50 |
167.08 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.89 |
129.47 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
129.89 |
129.47 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
129.47 |
129.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
167.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
129.89 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.19 |
16.19 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
9.53 |
9.53 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
167.50 |
本年支出合计 |
59 |
167.50 |
167.50 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
167.50 |
总计 |
64 |
167.50 |
167.50 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
167.50 |
167.08 |
0.42 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
129.89 |
129.47 |
0.42 | ||
|
20101 |
人大事务 |
129.89 |
129.47 |
0.42 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
129.47 |
129.47 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.42 |
0.00 |
0.42 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.19 |
16.19 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.18 |
16.18 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
3.43 |
3.43 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.69 |
12.69 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.53 |
9.53 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.53 |
9.53 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.93 |
8.93 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.60 |
0.60 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.89 |
11.89 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.89 |
11.89 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
137.04 |
302 |
商品和服务支出 |
24.64 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
40.35 |
30201 |
办公费 |
5.87 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
34.54 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.70 |
30205 |
水费 |
0.24 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.69 |
30206 |
电费 |
0.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.48 |
30211 |
差旅费 |
2.40 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.89 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.14 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.49 |
30217 |
公务接待费 |
3.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.91 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.49 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.24 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.02 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.65 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
142.44 |
公用经费合计 |
24.64 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
7.28 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
3.04 |
7.28 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
4.24 |
3.04 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度收入、支出决算总计167.50万元。2023年度收入、支出决算总计168.09万元。与2023年度相比，减少0.59万元，下降0.35 %，主要原因是：2024年基无层人大补助专项支出费用产生。。
二、收入决算情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度收入决算合计167.50万元。其中：财政拨款收入167.50万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度支出决算合计167.50万元。其中：基本支出167.08万元，占99.75%；项目支出0.42万元，占0.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度财政拨款收、支决算总计167.50万元。2023年度收、支决算总计168.09万元。与2023年度相比，减少0.59万元，下降0.35 %，主要原因是：2024年基无层人大补助专项支出费用产生。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计167.50万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.59万元,下降0.35%，主要原因是2024年基无层人大补助专项支出费用产生。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出167.50万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）129.89万元，占77.55%；社会保障和就业支出（类）16.19万元，占9.67%；卫生健康支出（类）9.53万元，占5.69%；住房保障支出（类）11.89万元，占7.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.99万元，支出决算为167.50万元，完成年初预算的51.86%，其中：
1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为132.39万元，支出决算为129.47万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因是：落实打造节约型机关，缩减办公运转经费的使用。。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为160.00万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0.20%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中人大代表建议项目专项资金按各乡申报项目情况由区财政分配至乡财政，未直接下达到本单位，故决算数小于预算数。。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员费用功能分类调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：退休人员经费正常支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为12.40万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的102.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年初保险基数调整，支出增加。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.47万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的2.10%，决算数小于预算数的主要原因是：功能分类调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.38万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于预算数的主要原因是：年初保险基数调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：功能分类调整。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.56万元，支出决算为11.89万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于预算数的主要原因是：年初公积金基数调整。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计167.08万元，其中：
（一）人员经费：142.44万元，主要包括 基本工资40.35万元、津贴补贴34.54万元、奖金10.85万元、绩效工资16.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.69万元、职工基本医疗保险缴费9.53万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金11.88万元、退休费3.49万元、生活补助1.91万元。
（二）公用经费:24.64万元，主要包括 办公费5.87万元、水费0.24万元、电费0.39万元、邮电费0.22万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.40万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0.14万元、公务接待3.03万元、公务车运行维护车4.24万元、劳务费5.49万元、工会经费0.80万元、其他交通费用0.017万元、其他商品服务支出1.65万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元。与2023年度相比，持平.主要原因是：无此类收支。
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：无此类收支。
具体情况如下：无此类收支。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无此类收支。
具体情况如下：无此类收支。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为7.28万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.28万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.52万元，增长7.66%。主要原因是：报销了以前年度接待费用，支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：无此类收支。
2.公务用车购置及运行维护费预算4.24万元，支出决算4.24万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.30万元,下降23.47%。
决算数较上年减少的主要原因是2024年落实打造节约型机关要求，公务车使用频率降低。。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费4.24万元，主要用于： 公务车油耗支出、公务车保险支出以及日常清洁保养。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算3.04万元，支出决算3.04万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.82万元，增长149%。决算数较上年增加的主要原因是报销了以前年度接待费用，支出增加。
国内接待费支出3.04万元,主要是主要用于配合市人大各委室接待全国各地区至百里杜鹃考察相关工作。2024年本单位国内公务接待17批次，246人次。
其中：青海省人大常委会法工委主任刘伯林一行赴毕节考察生态文明建设及立法工作，黑龙江佳木斯市市人大常委会副主任杨新一行赴毕节考察人大代表之家和基层立法联系点建设情况，江苏省苏州市人大法制委陈雪珍主任一行赴毕节考察慈善、基层立法联系点、生态文明建设相关工作，黑龙江绥化市人大常委会党组书记主任李元学一行赴毕节考察地方立法及生态文明相关工作及内蒙古呼价值观贝尔市人大常委会党组副书记、副主任齐电力一行赴毕节考察产为发展、人大预算监督等考察组。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度机关运行经费支出24.64万元。与2023年相比减少6.43万元,下降20.70%。主要原因是：2024年落实打造节约型机关要求，压减机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括机关运转保障用车,单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，毕节市人大常委会贵州百里杜鹃管理区工作委员会本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了整体绩效自评工作，涉及资金167.50万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2024年度，我单位无特定项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我单位无特定项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备52050202001021号
网站标识码:5205000031